固原市原州區(qū)人民政府

??????一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1-10月份，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入68,243萬元，同比增長1.26%，其中：

——中央級收入38,969萬元，占總收入的57.10%，同比增長1.69%；

——自治區(qū)級收入15,412萬元，占總收入的22.58%，同比增長2.68%；

——地方級收入13,862萬元，占總收入的20.31%，為年度預(yù)算的75.59%，與去年同期相比下降1.43%。

地方財(cái)政支出完成394,100萬元，為變動預(yù)算的80.45%，與去年同期相比增長6.74%。其中：一般公共預(yù)算支出完成386,863萬元，為變動預(yù)算的80.85%，與去年同期相比增長5.63%。

（一）收入完成情況

地方一般公共預(yù)算收入完成13,862萬元，為年度預(yù)算的75.59%，同比下降1.43%，其中：

1、稅收收入完成9,139萬元，為年度預(yù)算的67.60%，比去年同期下降9.34%。

——增值稅完成3,676萬元，為年度預(yù)算的73.42%，比去年同期下降6.75%；

——企業(yè)所得稅完成1,356萬元，為年度預(yù)算的59.37%，比去年同期增長8.57%；

——個(gè)人所得稅完成226萬元，為年度預(yù)算的86.26%，比去年同期增長2.26%；

——印花稅完成600萬元，為年度預(yù)算的76.82%，比去年同期下降16.43%；

——車船稅完成2,585萬元，為年度預(yù)算的100.04%，比去年同期增長22.16%；

——耕地占用稅完成621萬元，為年度預(yù)算的24.17%，比去年同期下降65.37%；

——環(huán)境保護(hù)稅完成39萬元，為年度預(yù)算的118.18%，比去年同期增長18.18%。

2、非稅收入完成4,723萬元，為年度預(yù)算的98.03%，比去年同期增長18.61%。

（二）支出完成情況

1、一般公共預(yù)算支出386,863萬元，為變動預(yù)算的80.85%，比去年同期增長5.63%。

——一般公共服務(wù)支出16,879萬元，為變動預(yù)算的43.13%，比去年同期增長6.84%;

——公共安全支出1,857萬元，為變動預(yù)算的43.47%，比去年同期增長0.43%;

——教育支出65,355萬元，為變動預(yù)算的76.89%，比去年同期增長22.65%；

——科學(xué)技術(shù)支出841萬元，為變動預(yù)算的80.56%，比去年同期增長11.39%；

——文化旅游體育與傳媒支出3,214萬元，為變動預(yù)算的102.03%，比去年同期下降48.38%；

——社會保障和就業(yè)支出59,779萬元，為變動預(yù)算的86.91%，比去年同期增長4.60%;

——衛(wèi)生健康支出28,022萬元，為變動預(yù)算的92.03%，比去年同期下降4.06%；

——節(jié)能環(huán)保支出9,890萬元，為變動預(yù)算的84.87%，比去年同期下降5.08%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出32,526萬元，為變動預(yù)算的86.86%，比去年同期增長11.35%;

——農(nóng)林水支出143,359萬元，為變動預(yù)算的85.17%，比去年同期增長7.81%;

——交通運(yùn)輸支出3,415萬元，為變動預(yù)算的93.10%，比去年同期下降52.18%;

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,498萬元，為變動預(yù)算的99.93%，比去年同期增長18.98%;

——住房保障支出14,538萬元，為變動預(yù)算的85.25%,比去年同期下降4.13%。

二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

從1-10月份的收支預(yù)算執(zhí)行情況來看，地方一般公共預(yù)算收入下降1.43%，稅收收入同比減收942萬元，下降9.34%；非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入34.07%，同比增收741萬元，增長18.61%，支撐財(cái)政收入作用明顯。財(cái)政支出增長6.74%，為變動預(yù)算的80.45%，慢于序時(shí)進(jìn)度3個(gè)百分點(diǎn)。

（一）收入情況。

稅收方面。1-10月份，隨著經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，稅收收入降幅持續(xù)收窄，一是新登記注冊的企業(yè)增收稅款。主要是中鋁能源集團(tuán)固原鐵路運(yùn)輸公司和固原碧桂園置業(yè)公司影響較大；二是受一次性增收因素影響，主要是固原農(nóng)村商業(yè)銀行一次性發(fā)放職工股金紅利所得影響個(gè)人所得稅增收，寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)公司本期繳納稽查查補(bǔ)2015年-2016年企業(yè)所得稅及滯納金影響企業(yè)所得稅增收；三是隨著居民收入的不斷提高和出行需求的日益增長，車輛交易市場較為活躍，課稅車輛數(shù)量和價(jià)格均有所增長，影響車船稅增收。但稅收減收規(guī)模依然較大，各稅種累計(jì)減收942萬元，減收原因：主要受一次性即期因素影響同比減收，其中：固原市水利勘測設(shè)計(jì)院、寧夏中博房地產(chǎn)開發(fā)公司、寧夏東海房地產(chǎn)開發(fā)公司等公司上年同期繳納稽查查補(bǔ)以前年度稅收，影響本期稅收減收。

非稅方面。1-10月份非稅收入完成4,723萬元，為年度預(yù)算的98.03%，比去年同期增長18.61%，支撐財(cái)政收入作用明顯。分項(xiàng)目看，非稅收入增收主要為：一是行政事業(yè)性收費(fèi)收入增收，主要是公辦幼兒園保育費(fèi)收入520萬元，水保站水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入104萬元；二是罰沒收入較去年同期增收472萬元，主要是應(yīng)急管理局和林政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)罰的罰沒收入；三是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入較去年同期增收，主要是水務(wù)局繳納的水資源使用轉(zhuǎn)讓收入320萬元及國資公司繳納的行政單位國有資產(chǎn)出租出借收入283萬元；四是福建馬尾區(qū)慈善總會捐贈收入612萬元。

（二）支出情況。

1-10月份，財(cái)政支出總計(jì)394,100萬元，同比增長6.74%。其中：一般公共預(yù)算支出386,863萬元，同比增長5.63%，為年度變動預(yù)算的80.85%。主要支出項(xiàng)目情況：一般公共服務(wù)支出16,879萬元，增長6.84%;教育支出65,355萬元，增長22.65%；科學(xué)技術(shù)支出841萬元,增長11.39%;社會保障和就業(yè)支出59,779萬元,增長4.60%；衛(wèi)生健康支出28,022萬元,下降4.06%；節(jié)能環(huán)保支出9,890萬元，同比下降5.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32,526萬元,同比增長11.35%;農(nóng)林水支出143,359萬元，同比增長7.81%；住房保障支出14,538萬元,同比下降4.13%。

財(cái)政支出運(yùn)行特點(diǎn)：

一是財(cái)政支出持續(xù)穩(wěn)定增長，“六穩(wěn)”“六?！钡玫捷^好保障。自今年第二季度以來財(cái)政支出持續(xù)穩(wěn)定增長，財(cái)政部門把有限的資金用在“刀刃”上，牢固樹立底線思維，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盡力支持區(qū)委、區(qū)政府重大民生項(xiàng)目建設(shè)，1-10月民生支出362,734萬元,同比增長4.95%，占財(cái)政支出的93.76%，保證了經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加強(qiáng)直達(dá)資金管理，進(jìn)一步加大資金支付進(jìn)度。財(cái)政部門認(rèn)真貫徹中央和自治區(qū)對直達(dá)資金管理的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步加大資金支付進(jìn)度。截止十月底，原州區(qū)直達(dá)資金支付率達(dá)到67.1%，高于自治區(qū)65%的平均支付率2.1個(gè)百分點(diǎn)，直達(dá)資金分配率達(dá)96.8%。有效發(fā)揮了財(cái)政資金保穩(wěn)定、惠民生的作用。

三、下一步工作

財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察寧夏重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全力以赴抓好財(cái)政收支執(zhí)行，確保我區(qū)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）抓好收入組織工作。

強(qiáng)化財(cái)稅部門溝通協(xié)作，認(rèn)真分析研究年度稅收增長趨勢和減收因素，加大對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)測分析力度，依法清繳、查補(bǔ)稅款，努力縮小收入缺口。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，認(rèn)真梳理閑置的國有固定資產(chǎn)，通過市場化運(yùn)作方式盤活增收，努力完成全年非稅收入目標(biāo)任務(wù)。

??（二）全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。

深入學(xué)習(xí)貫徹中央及自治區(qū)有關(guān)精神，緊盯當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行的突出問題，準(zhǔn)確識變，提早謀劃，全力落實(shí)和保障好“六穩(wěn)”“六?！闭?。加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，積極采取有效措施，確保基本民生、基本運(yùn)轉(zhuǎn)及債務(wù)還本付息等剛性支出落實(shí)到位，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患，守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。

??（三）牢固樹立過“緊日子”思想，穩(wěn)步推進(jìn)2021年部門預(yù)算編制工作。

??堅(jiān)決落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于過“緊日子”的要求，持續(xù)加大一般性支出壓減力度，堅(jiān)持“以收定支”原則，實(shí)事求是編制2021年收入預(yù)算；堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，打破支出固化格局，科學(xué)合理安排項(xiàng)目支出。